晋中市榆次区人民检察院

2021年度部门决算

目录

第一部分 概况……………………………………………………2

一、本部门职责…………………………………… ………2

二、机构设置情况…………………………………… ……3

第二部分 2021 年度部门决算报表………………………… …3

一、收入支出决算总表………………………………… …3

二、收入决算表…………………………………………… 3

三、支出决算表…………………………………………… 3

四、财政拨款收入支出决算总表……………………… …4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……… …4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）………… 4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表… 4

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………… 4

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………… …4

十、部门决算公开相关信息统计表…………………… …4

第三部分 2021 年度部门决算情况说明…………………… …4

一、收入支出决算总体情况说明…………………………4

二、收入决算情况说明……………………………………4

三、支出决算情况说明……………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明…………………………………………………………………6

八、其他重要事项情况说明………………………………7

第四部分 名词解释……………………………………… 7

第一部分 概况

晋中市榆次区人民检察院是国家法律监督机关，对全区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督,执行其决议。

主要职能包括:有审查批准逮捕、决定起诉并出席法庭支持公诉的职能。

1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法。

4 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5 、对于监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置情况

榆次区检察院内设机构包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部门。晋中市榆次区人民检察院是一个独立预算单位。

2021年纳入榆次区检察院预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1593.49万元，支出总计1598.19万元，上年结转4.88万元。与2020年相比，收入总计减少281.19万元，减少17.64%，支出总计减少274.6万元，减少17.18%。主要原因是去年因为缴纳以前年度两房建设人防防空费用等，所以去年支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1874.68万元，其中：财政拨款收入1595.61万元，占比85.11%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入279万元，占比14.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1598.19万元，其中：基本支出1159.57万元，占比72.55%；项目支出483.61万元，占比30.25%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1496.47万元，支出总计1501.17万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少99.14万元，减少6.6%,主要原因是本年开支减少。财政拨款支出总计减少94.44万元，减少6.2%。主要原因是本年开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1501.17万元，占本年支出合计的93.92%。与2020年相比，财政拨款支出减少94.44万元，减少6.2%。主要原因是本年开支减少。其中，人员经费860万元，占比57.28%，日常公用经费640.97万元，占比42.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1501.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出1338.39万元，占89.15%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出127.44万元，占8.48%；卫生健康（类）支出35.33万元，占2.35%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年公共安全（类）支出1338.39万元，支出决算1338.39万元，完成年初预算的100%，用于人员经费和单位运转经费。社会保障和就业支出年初预算127.44万元，支出127.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1084.39万元，其中：人员经费860万元，主要包括工资福利支出807.92万元，以及对个人和家庭的补助52.11万元；公用经费224.36万元，其中包括商品和服务性支出224.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.16万元，完成预算的77.78%，较2020年支出2.57万元增加4.43万元，原因是公务用车维修费用增加。因公出国（境）费用支出决算0万元，占比0%，主要原因是因疫情影响，上级未安排组织出国（境）的培训及学习计划；公务用车购置及运行费支出决算7.10万元，占比99.16%，公务用车车辆保有量8辆，实际为6辆，其中2辆已划拨纪检委使用。公务接待费支出决算0.06万元，占0.84%，国内公务接待的批次为1批，接待人数共10人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出224.36万元，比2020年204.56万元增加19.8万元。主要原因是开支增多。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额285.8万元，其中：政府采购货物支出115万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出90.8万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

截止2021年底，我院未开展绩效目标管理工作。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。